第一部分 政协办2019年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照区级部门预算编制要求，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、政协办主要职责
（一）负责政协六安市叶集区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。
（二）负责政协六安市叶集区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。
（三）负责区政协委员的联系工作；承办委员视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。
（四）负责政协工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。
（五）联系区委、区人大、区政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其它参加单位，协调有关工作。
（六）负责区政协机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
（七）负责权限范围内的人事和机关编制管理工作。协同有关部门参与市、区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。
（八）负责区政协的接待工作。
（九）承办区政协领导交办的其他工作。
二、政协办 2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是：一、围绕自身能力建设。加强自身建设，打造学习型、研究型、服务型政协机关，努力造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务熟练的高素质政协工作队伍。
二、围绕全区中心工作。政协工作始终围绕全区经济社会建设中心，找准履行职能与促进发展的结合点、切入点，探索具有政协工作特色的活动载体，做到参政为公议政为民。
三、抓好党风廉政建设。落实全面从严治党要求,将其纳入机关党组和党支部年度学习计划，坚持“两学一做”学习教育常态化和制度化，强化共产主义理想信念，牢固树立“四个意识”。
四、加强政治理论学习。按计划扎实开展好政协中心组政治理论学习；同时加强机关意识形态、精神文明建设，抓好机关扶贫工作。
三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年区级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：(牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实区委区政府决策部署，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚；进一步树立过紧日子思想，调整优化部门支出结构，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节；加强中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性，提高预算执行效率，进一步深化预算管理制度改革；深入推进预算信息公开，强化绩效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升依法理财水平。
四、机构设置和人员情况
部门预算单位构成
政协办公室（委员学习联络室），设秘书股、调研宣传股、综合股；政协工作机构，区政协设置提案、经济和人口资源环境、教科文史卫体、社会法制和民宗侨外4个专门委员会为政协工作机构；区政协信息中心。
机构性质及人员情况如下表：
单位：14人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2019年人员实有数 |
2018年人员实有数 |
比上年度增减 |
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|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
|
合计 |
2 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政协机关本级 |
行政单位 |
11 |
12 |
12 |
|
|
12 |
12 |
|
|
0 |
|
|
|
|
区政协信息中心二级单位 |
事业单位 |
5 |
2 |
2 |
|
|
2 |
2 |
|
|
0 |
|
|
|
五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2019年区级基本支出供给政策，政协办本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
|
单位名称 |
预算供给形式 |
定额标准 |
|
政协办本级 |
财政拨款 |
20000 |
第二部分 2019年六安市叶集区政协办预算安排情况
一、2019年收支预算总体情况
区政协办2019年财政拨款收支预算326.93万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务326.93万元。
二、2019年收入预算总体情况
2019年部门组织收入5万元，部门可支配收入326.93万元，具体情况如下表：
1．2019年组织收入计划情况表
单位：万元
|
部门组织收入项目名称 |
2019年预期数 |
2018年预期数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
|
合计 |
|
|
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
|
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
|
|
|
|
|
财政专户管理非税收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
组织收入项目说明如下：
上级补助收入主要包括：市政协给予5万元用于政协委员活动经费。
2．2019年可支配收入预算情况表
单位：万元
|
部门可支配收入项目 名称 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增/减原因分析 |
|
合计 |
331.93 |
298.63 |
33.3 |
11.15 |
委员数增加，开展活动增加 |
|
财政预算拨款 |
326.93 |
293.63 |
33.3 |
11.15 |
委员数增加，开展活动增加 |
|
财政专户管理非税收入 |
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
5 |
5 |
0 |
0 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
三、2019年支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额326.93万元，同上年相比增加33.3万元。其中：财政拨款安排326.93万元，同上年相比增加33.3万元。具体情况如下表：
1.2019年人员支出136.68万元，同比增加7.97万元，主要原因是：单位人员增加、晋级晋档。
2.2019年定额公用支出53.41万元，同比增加1.31万元，主要原因是：预算增加。
3.2019年项目支出136.82万元，同比增加35.04万元，主要原因是：委员数增加、开展活动增加。
四、2019年项目支出预算安排情况
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出6项，资金总额136.82万元（包括所有资金），其中：财政预算拨款安排136.82万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）政协办本级2019年项目支出安排情况
1．政协委员活动经费15万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：制定委员活动计划，组织实施落实政协委员开展调研、视察、考察座谈等活动;写好调研报告及有关材料。指导组织政协委员的学习、培训和机关业务学习。负责整理、上报社情民意信息和提案办理的宣传报道。
2．政协培训专项经费30.6万元，其中：财财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排 0 万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：组织政协委员参加各类学习培训活动,提高委员的履职水平。
3．政协调研考察专项经费8万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排 0 万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。
4．政协会议专项经费65.9万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排 0 万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：政协全体会议和常委会。
5．政协专委会活动经费13万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排 0 万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：组织的视察调查、情况通报、专题协商、献计献策、学习讨论、小组联谊等活动。
6．驻村扶贫干部保障经费4.32万元，其中：财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助资金安排 0 万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。主要用于：单位驻村扶贫干部补助。
五、2019年项目支出预算绩效目标编制情况（50万元以上项目必须编列）
根据项目支出绩效目标编制要求，政协办 2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额65.9万元（包括所有资金），其中：财政预算拨款安排65.9万元，纳入预算管理的非税收入安排 0 万元，财政专户管理非税收入安排 0 万元，其他资金 0 万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：
2019年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位：万元
|
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款安排 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金安排 |
||
|
小计 |
财政预算拨款 |
纳入预算管理的非税收入 |
||||
|
合计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
区政协办 |
|
65.9 |
65.9 |
0 |
0 |
0 |
部门预算具体情况如下：
一、2019年财政拨款收支预算总体情况
区政协办2019年财政拨款收支预算326.93万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务322.61万元；农林水支出4.32万元。
二、2019年一般公共预算财政拨款情况
区政协办2019年一般公共预算财政拨款326.93万元，其中：一般公共服务322.61万元。具体情况如下：
“一般公共服务”2019年财政拨款预算322.61万元，比2018年财政拨款预算增加28.98万元，增长9.87%，增长原因政协委员人数增加，开展活动增加，学习培训增加。
三、2019年一般公共预算基本支出情况说明
区政协办2019年一般公共预算基本支出190.11万元，其中：
主要包括：工资福利支出136.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出42.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助10.82万元，主要包括：生活补助、住房公积金等。
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况
2019年政府性基金预算财政拨款为零。
五、2019年社保基金预算财政拨款情况
2019年社保基金预算财政拨款为零。
六、2019年国有资本预算财政拨款情况
2019年国有资本预算财政拨款为零。
七、政府采购情况。
六安市叶集区政协办2019年无政府采购。
八、政府购买服务情况
六安市叶集区政协办2019年无政府购买服务。
九、资产购置预算安排情况
根据资产购置有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3项，资金总额2.96万元，其中：财政预算拨款安排2.68万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下：
1．通用办公设备2.12万元，其中：财政预算拨款安排2.12万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。
主要购置：电脑一台、保险柜一个、空调挂式4台、立式1台。
2．通用办公家具0.68万元，其中：财政预算拨款安排0.68万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。
主要购置：办公桌椅一套、书柜一个、茶水柜一个、沙发茶几一套。
3．其他设备0.16万元，其中：财政预算拨款安排0.16万元，财政专户管理非税收入安排0万元，上级补助收入安排0万元，其他资金0万元，政府性基金安排0万元。
主要购置：保险柜一个。
十、机关运行经费安排情况
区政协办2018年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算42.61万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费等。
十一、国有资产占用使用情况。
区政协办共有车辆0辆，全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。
2019年部门预算未安排公务用车购置费，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 政协办2019年部门预算表(表需附在后面)
1.六安市叶集区政协办2019年部门财政拨款收支预算总表
2.六安市叶集区政协办2019年部门一般公共预算支出预算表
3.六安市叶集区政协办2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.六安市叶集区政协办2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.六安市叶集区政协办2019年部门收支预算总表
6．六安市叶集区政协办2019年部门支出预算总表
7.六安市叶集区政协办2019年部门收入预算总表
8.六安市叶集区政协办2019年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 六安市叶集区政协办2019年部门政府采购预算表
10. 六安市叶集区政协办2019年部门政府购买服务预算表
11.六安市叶集区政协办2019年部门资产购置预算表
|
2019年部门财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一般公共预算拨款 |
326.93 |
一般公共服务支出 |
322.61 |
323 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
国防支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
公共安全支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
教育支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
科学技术支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
社会保险基金支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
农林水支出 |
4.32 |
4 |
0.00 |
||
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
预备费 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
0 |
0.00 |
||
|
收入合计： |
326.93 |
支出总计： |
326.93 |
327 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2019年部门一般公共预算支出预算表
单位：万元 |
|||||
|
功能科目 |
预算数 |
||||
|
功能科目编码、名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
201-一般公共服务支出 |
322.61 |
190.11 |
132.50 |
||
|
20102-政协事务 |
322.61 |
190.11 |
132.50 |
||
|
2010201-行政运行 |
190.11 |
190.11 |
0.00 |
||
|
2010202-一般行政管理事务 |
43.60 |
0.00 |
43.60 |
||
|
2010204-政协会议 |
65.90 |
0.00 |
65.90 |
||
|
2010205-委员视察 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||
|
213-农林水支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
||
|
21305-扶贫 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
||
|
2130599-其他扶贫支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
||
|
总计: |
326.93 |
190.11 |
136.82 |
||
|
2019年部门一般公共预算基本支出预算表 |
|||||
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目、编码 |
预算数 |
||||
|
301-工资福利支出 |
136.68 |
||||
|
30101-基本工资 |
56.76 |
||||
|
3010101-职务工资 |
17.89 |
||||
|
3010102-级别工资 |
33.99 |
||||
|
3010104-岗位工资 |
3.58 |
||||
|
3010106-薪级工资 |
1.29 |
||||
|
30102-津贴补贴 |
33.34 |
||||
|
3010201-工作性津贴 |
8.60 |
||||
|
3010202-生活性补贴 |
19.96 |
||||
|
3010203-特殊岗位津贴 |
0.16 |
||||
|
3010205-基础性绩效工资 |
2.44 |
||||
|
3010206-奖励性绩效工资 |
2.04 |
||||
|
3010299-其他津补贴 |
0.16 |
||||
|
30103-奖金 |
4.32 |
||||
|
3010301-奖金 |
4.32 |
||||
|
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.02 |
||||
|
30110-职工基本医疗保险缴费 |
6.31 |
||||
|
30112-其他社会保障缴费 |
2.08 |
||||
|
3011201-失业保险 |
0.08 |
||||
|
3011202-生育保险 |
0.27 |
||||
|
3011203-工伤保险 |
0.18 |
||||
|
3011204-残疾人就业保障金 |
1.35 |
||||
|
3011205-大病统筹 |
0.20 |
||||
|
30113-住房公积金 |
10.81 |
||||
|
30199-其他工资福利支出 |
5.04 |
||||
|
3019999-其他工资福利支出(误餐补助) |
5.04 |
||||
|
302-商品和服务支出 |
189.24 |
||||
|
30201-办公费 |
19.75 |
||||
|
30202-印刷费 |
7.00 |
||||
|
30204-手续费 |
0.50 |
||||
|
30205-水费 |
0.50 |
||||
|
30206-电费 |
2.50 |
||||
|
30207-邮电费 |
2.00 |
||||
|
30209-物业管理费 |
3.20 |
||||
|
30211-差旅费 |
16.57 |
||||
|
30212-因公出国（境）费用 |
2.00 |
||||
|
30213-维修（护）费 |
5.50 |
||||
|
3021301-运行维护费 |
3.00 |
||||
|
3021399-其他维修（护）费 |
1.00 |
||||
|
30215-会议费 |
70.40 |
||||
|
30216-培训费 |
36.60 |
||||
|
30217-公务接待费 |
5.00 |
||||
|
30226-劳务费 |
4.00 |
||||
|
30228-工会经费 |
1.08 |
||||
|
30229-福利费 |
0.06 |
||||
|
30239-其他交通费用(公车补贴) |
10.08 |
||||
|
30299-其他商品和服务支出 |
2.50 |
||||
|
303-对个人和家庭的补助 |
0.01 |
||||
|
30309-奖励金 |
0.01 |
||||
|
310-资本性支出 |
1.00 |
||||
|
31002-办公设备购置 |
1.00 |
||||
|
总计: |
326.93 |
||||
|
|
|
||||
|
2019年部门政府性基金预算收支预算表
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码、名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
2019年部门收支预算总表
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||||||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
326.93 |
一般公共服务支出 |
322.61 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
外交支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0.00 |
国防支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
四、其他收入 |
0.00 |
公共安全支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
教育支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
上级补助收入 |
0.00 |
科学技术支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
其他收入 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
五、债务收入 |
0.00 |
社会保险基金支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
六、转移性收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
节能环保支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
农林水支出 |
4.32 |
||||||||||||||
|
|
|
交通运输支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
金融支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
预备费 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
国债还本付息支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
转移性支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
|
|
债务还本支出 |
0.00 |
||||||||||||||
|
收入合计： |
326.93 |
支出总计： |
326.93 |
||||||||||||||
|
2019年部门支出预算总表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
功能分类编码、名称 |
|||||||||||||||||
|
201-一般公共服务支出 |
322.61 |
190.11 |
132.50 |
||||||||||||||
|
20102-政协事务 |
322.61 |
190.11 |
132.50 |
||||||||||||||
|
2010201-行政运行 |
190.11 |
190.11 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2010202-一般行政管理事务 |
43.60 |
0.00 |
43.60 |
||||||||||||||
|
2010204-政协会议 |
65.90 |
0.00 |
65.90 |
||||||||||||||
|
2010205-委员视察 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||||||||||||||
|
213-农林水支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
||||||||||||||
|
21305-扶贫 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
||||||||||||||
|
2130599-其他扶贫支出 |
4.32 |
0.00 |
4.32 |
||||||||||||||
|
总计: |
326.93 |
190.11 |
136.82 |
||||||||||||||
|
2019年部门收入预算总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目代码、名称 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
201-一般公共服务支出 |
322.61 |
322.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20102-政协事务 |
322.61 |
322.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010201-行政运行 |
190.11 |
190.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010202-一般行政管理事务 |
43.60 |
43.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010204-政协会议 |
65.90 |
65.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010205-委员视察 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
213-农林水支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21305-扶贫 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130599-其他扶贫支出 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
总计: |
326.93 |
326.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2019年部门国有资本经营预算收支预算表
单位：万元 |
||||
|
科目编码、名称 |
本年国有资本经营收入 |
本年国有资本经营支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计： |
|
|
|
|
政府采购预算表
|
单位：万元 |
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|
预算单位编码 |
预算单位名称 |
采购项目 |
采购目录 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
采购方式 |
规格要求 |
数量 |
计量单位 |
实施时间 |
总计 |
财政预算拨款（补助）安排 |
非税收入专户拨款安排的支出 |
政府性基金安排 |
其他收入安排 |
政府债务安排支出 |
转移性收入安排支出 |
备注 |
|||||||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款（补助）支出 |
财政预算拨补办案补助支出 |
纳入预算管理非税收入支出 |
小计 |
散装水泥专项资金安排的支出 |
墙体材料专项基金安排的支出 |
政府住房基金安排的支出 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
城市公用事业附加收入安排的支出 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
污水处理费收入安排的支出 |
其他政府性基金收入安排的支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
上级补助收入安排的支出 |
附属单位上缴收入安排的支出 |
其他收入安排的支出 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务预算表
单位：万元
|
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|
单位编码 |
单位名称 |
购买服务目录编码 |
购买服务目录名称 |
购买服务项目名称 |
实施购买起止时间 |
明细内容 |
购买方式 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
总计 |
财政预算拨款（补助）安排 |
非税收入专户拨款安排的支出 |
政府性基金安排 |
其他收入安排 |
政府债务安排支出 |
上年结转安排支出 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款（补助）支出 |
财政预算拨补办案补助支出 |
纳入预算管理非税收入支出 |
小计 |
散装水泥专项资金安排的支出 |
墙体材料专项基金安排的支出 |
政府住房基金安排的支出 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
城市公用事业附加收入安排的支出 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
污水处理费收入安排的支出 |
其他政府性基金收入安排的支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
上级补助收入安排的支出 |
附属单位上缴收入安排的支出 |
其他收入安排的支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
资产购置预算表 单位：万元 |
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|
单位编码 |
单位名称 |
资产分类编码 |
资产分类名称 |
资产名称 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
采购数量 |
计量单位 |
型号 |
参数 |
采购计划实施时间 |
资金来源 |
备注 |
||||||||||||||||||||||
|
总计 |
财政预算拨款（补助）安排 |
非税收入专户拨款安排的支出 |
政府性基金安排 |
其他收入安排 |
政府债务安排支出 |
上年结转安排支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政预算拨款（补助）支出 |
财政预算拨补办案补助支出 |
纳入预算管理非税收入支出 |
小计 |
散装水泥专项资金安排的支出 |
墙体材料专项基金安排的支出 |
政府住房基金安排的支出 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
城市公用事业附加收入安排的支出 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
污水处理费收入安排的支出 |
其他政府性基金收入安排的支出 |
小计 |
事业单位经营支出 |
上级补助收入安排的支出 |
附属单位上缴收入安排的支出 |
其他收入安排的支出 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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