第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责政协六安市叶集区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。
（二）负责政协六安市叶集区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。
（三）负责区政协委员的联系工作；承办委员视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。
（四）负责政协工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。
（五）联系区委、区人大、区政府有关部门及各民主党派、工商联和政协的其它参加单位，协调有关工作。
（六）负责区政协机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
（七）负责权限范围内的人事和机关编制管理工作。协同有关部门参与市、区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。
（八）负责区政协的接待工作。
（九）承办区政协领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1．机构设置：政协办公室（委员学习联络室），设秘书股、调研宣传股、综合股；政协工作机构，区政协设置提案、经济和人口资源环境、教科文史卫体、社会法制和民宗侨外4个专门委员会为政协工作机构；区政协信息中心。
2．人员编制情况：区政协机关行政编制5名（政协主席、专职副主席不占政协机关编制）。区政协秘书长1名。区政协信息中心，股级财政全额拨款事业单位编制5名。
三、2018年度主要工作任务
（一）加强理论学习，在贯彻十九大精神上掀起新高潮
一要坚持常委带头学；二要抓好结合学；三要联系实际学。
（二）围绕全区大局，在协商议政上有新业绩
一要认真开展重点协商活动；二要切实组织好视察活动。
（三）紧扣团结民主，在汇聚合力促进和谐上有新贡献
一要坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容的原则；二要密切与少数民族、宗教界人士委员联系；三要加强与新的社会阶层代表人士的联系；四要加强对外联系。
（四）坚持以人为本，在提升群众幸福质感上有新建树
一要围绕民生保障开展政治协商；二要围绕民众关注的问题及时反映；三要围绕民生工程开展民主监督。
（五）坚持与时俱进，在强化政协自身建设上有新成效
一要加强组织建设；二要加强作风建设；三要加强纪律建设。
第二部分 区政协办2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算总体情况
区政协办2018年财政拨款收支预算293.63万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务293.63万元。
二、2018年一般公共预算财政拨款情况
区政协办2018年一般公共预算财政拨款293.63万元，其中：一般公共服务293.63万元。具体情况如下：
“一般公共服务”2018年财政拨款预算293.63万元，比2017年财政拨款预算增加96.03万元，增长48.6%，增长原因有机关工作人员的增加和政协委员人数的增加，随着政协机构的完善一些职能工作开始正常开展等，增加了基本支出和项目支出费用。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
区政协办2018年一般公共预算基本支出191.85万元，其中：
主要包括：工资福利支出128.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助11.03万元，主要包括：生活补助、住房公积金等。
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况
2018年政府性基金预算财政拨款为零。
五、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。区政协办2018年收支总预算293.63万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括一般公共服务支出。
六、2018年收入预算情况
区政协办2018年收入预算293.63万元，其中：财政拨款收入293.63万元，占100%。
七、2018年支出预算情况
区政协办2018年支出预算293.63万元，其中：基本支出191.85万元，占65.34%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等；项目支出101.78万元，占34.66%，主要用于政协学习培训、政协调研考察、政协委员活动、政协专委会活动、政协会议和《叶集志》印刷等专项项目支出支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区政协办2018年局机关本级的机关运行经费财政拨款预算52.11万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费等。
（二）政府采购情况
2018年区政协办政府采购预算总额5万元。其中政府采购服务预算5万元。
（三）国有资产占用使用情况
区政协办共有车辆0辆，全部为一般公务用车。单位无价值200万元以上的大型设备。
2018年部门预算未安排公务用车购置费，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）项目及绩效目标情况（批复绩效目标的项目）
2018年区政协办公室部门预算有一个50万元及其以上的项目，即政协会议专项经费51.48万元。该项目的绩效目标为认真贯彻执行省、市关于各类会议资金使用标准的规定，坚持成本控制，为最大限度的利用有限的资金，对每一项经费的使用都做到精打细算，对每一份开支，都仔细斟酌，以最大限度控制会议成本，并立将2018年度政协次会按时顺利圆满召开。
（五）绩效目标设置情况
通过财政性资金安排，区政协办公室工作全面开展。2018 年本部门专用项目有1个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.48万元。具体项目为政协会议专项经费，主要用于区政协委员会全会相关费用，项目实施主体为叶集区政协办公室，实施周期年内完成，年度预算安排51.48万元，该项目绩效目标为顺利完成大会的各项议程和任务。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 区政协办2018年部门预算表
1．区政协办2018年部门收支预算总表
2．区政协办2018年部门收入预算总表
3．区政协办2018年部门支出预算总表
4．区政协办2018年部门财政拨款收支预算总表
5．区政协办2018年部门一般公共预算支出预算表
6．区政协办2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．区政协办2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 区政协办2018年部门国有资本经营预算收支预算表
附表1
2018年部门收支预算总表
部门： 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
293.63 |
一、一般公共服务支出 |
293.63 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
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上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
293.63 |
支出总计 |
293.63 |
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表2
2018年部门收入预算总表
部门： 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
293.63 |
|
293.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
293.63 |
|
293.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
…… |
…… |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
293.63 |
|
293.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
附表3
2018年部门支出预算总表
部门： 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
293.63 |
191.85 |
101.78 |
|
20102 |
政协事务 |
293.63 |
191.85 |
101.78 |
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
293.63 |
191.85 |
101.78 |
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表4
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门： 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
293.63 |
293.63 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
293.63 |
293.63 |
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
293.63 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
293.63 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
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|
|
|
…… |
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|
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二、结转下年 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
293.63 |
支出总计 |
293.63 |
293.63 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门： 单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
293.63 |
191.85 |
101.78 |
|
20102 |
政协事务 |
293.63 |
191.85 |
101.78 |
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
293.63 |
191.85 |
101.78 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
128.71 |
|
30101 |
基本工资 |
57.27 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.60 |
|
30103 |
奖金 |
4.58 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
26.86 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.4 |
|
…… |
…… |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
52.11 |
|
30201 |
办公费 |
5 |
|
30202 |
印刷费 |
4 |
|
30204 |
手续费 |
0.5 |
|
30205 |
水费 |
0.5 |
|
30206 |
电费 |
3.5 |
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.2 |
|
30211 |
差旅费 |
4 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.5 |
|
30215 |
会议费 |
1 |
|
30216 |
培训费 |
4 |
|
30217 |
公务接待费 |
3 |
|
30226 |
劳务费 |
4 |
|
30228 |
工会经费 |
1.1 |
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.74 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
…… |
…… |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.03 |
|
30311 |
住房公积金 |
11.02 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
191.85 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门： 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21212 |
新增建设用地有偿使用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
|
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
|
|
2121204 |
用于地震灾后恢复重建的支出 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
说明：区政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
附表8
|
2018年部门国有资本经营预算收支预算表 |
||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营收入 |
本年国有资本经营支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
208 |
一、社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
|
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
|
|
|
|
|
223 |
二、国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||